一、2024年度部门主要工作任务及目标

　（一）年度目标任务

　　2024年我市预计引进区外到位资金较2023年增长20%以上。

　（二）主要工作举措

　　一是加强招商引资基础工作。精准把握国家政策导向和市场需求变化，聚焦聚力“两件大事”，围绕自治区和市委确定的经济社会发展目标，抓住用好习近平总书记考察巴彦淖尔带来的发展机遇，围绕乌梁素海治理、现代农业发展、防沙治沙、林业生态、水利工程、产业转型等领域高质量包装策划2024年招商引资储备项目，切实把巴彦淖尔的社会关注度转化为一批批实实在在的投资项目。持续做好“招商大使”的服务保障和评选聘任工作，不断提升我市招商引资专业化、社会化水平。学习和借鉴经济发达地区的先进经验，认真研究适应巴彦淖尔经济发展需要的招商引资措施和办法，紧盯自治区煤焦化产能释放的“战略机遇期”，依托丰富进口蒙煤资源，大力引进相关产业的延链、补链、强链项目及关键环节、上下游配套企业，集企成链，聚链成群。

　　　二是创新方式大抓产业招商。积极推进制造业与服务业融合、产业间融合，顺应数字化转型大趋势，探索以数据资源驱动招商创新的模式，以数字化、网络化、智能化等技术赋能招商引资工作取得新进展。常态化开展招商引资“揭榜挂帅”活动，对招商引资贡献突出、德才兼备、群众公认的干部，大胆提拔使用，树立有为有位的鲜明导向，激励干部在发展一线打头阵、作先锋，切实营造“人人了解招商引资、人人支持招商引资、人人参与招商引资”的良好氛围。进一步拓展中介招商、数字招商、活动招商、政企联合招商等方式，发挥好企业熟悉市场、资源丰富、渠道多元的优势，积极对接驻外商会，帮助开展招商引资。依托我市现有链主企业、行业龙头企业延伸产业链，不断推进先进制造业和战略性新兴产业集聚化发展，加快构建现代化产业体系。探索建立“巴彦淖尔市招商智库”，配套备好“招商菜谱”，汇集一批有思想、有能力的专家学者、阜外商会代表、优秀企业家，共同为全市经济发展献计献策，谋划招商项目。

　　三是搭建招商平台，营造浓厚氛围。用好企业家力量，与企业家一起谋划招商、谋划项目，争取在精准招商、靶向招商上取得新突破。依托我市现有链主企业、行业龙头企业延伸产业链，不断推进先进制造业和战略性新兴产业集聚化发展，加快构建现代化产业体系。充分利用各类活动平台，主动融入京蒙协作机制，继续加强与长三角、粤港澳等地的交流与合作，实现优势互补，促进高水平投资与贸易合作，在全国重点区域、重点城市组织开展专场招商引资推介会。

　　四是运用好招商引资工作机制，提高干部队伍专业化水平。充分发挥全市对外开放工作领导小组牵头抓总作用，形成自治区—盟市贯通的工作机制。全面推行工期倒排、领导包联、联席会议和定期调度4项工作机制，对招商引资重大项目实行台账化、清单化管理。牢固树立乙方思维、创新意识、系统观念，加强项目手续办理、落地开工的协同联动，落实好各类要素保障。强化招商队伍建设，加强干部之间交流合作，鼓励各部门干部向招商一线流动，组织干部前往招商一线学习体制机制、运营管理、科技创新、产学研融合等方面的创新做法与成效。

　　第二部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市投资促进中心2024年度收入、支出预算总计422.31万元，与上年相比收、支预算总计各增加57.84万元，增长13.69%。其中：

　　（一）收入预算总计422.31万元。包括：1．本年收入合计422.31万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入422.31万元，与上年相比增加57.84万元，增长13.69%。主要原因是我中心新考录工作人员5人、调入人员1人，共6人。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计422.31万元。包括：

　　1．本年支出合计422.31万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出340.02万元，主要用于人员工资、公用经费及招商引资专项经费支出。与上年相比增加39.64万元，增长11.66%。主要原因是我中心新考录工作人员及调入人员共6人。

　　（2）公共安全（类）支出0万元，主要原因不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（3）社会保障和就业支出35.15万元，主要用于干部职工基本养老保险、职业年金、工伤、失业保险公补部分交纳，与上年相比增加8.42万元，增长23.95%，主要原因是我中心新考录工作人员5人，调入工作人员1人。

　　（4）卫生健康支出19.18万元，主要用于干部职工医疗保险及公务员医疗保险公补部分交纳。与上年相比增加4.17万元，增长21.74%，主要原因是我中心新考录工作人员5人，调入1人。

　　（5）住房保障支出27.96万元，主要用于干职工住房公积金公补部分交纳。与上年相比增加5.61万元，增长20.06%，主要原因是我中心新考录工作人员5人，调入1人

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　巴彦淖尔市投资促进中心2024年度收入预算总计422.31万元，包括本年收入422.31万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入422.31万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

　　本年其他收入0万元，占0 %；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

　　三、支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市投资促进中心2024年度支出预算合计422.31万元，其中：

　　基本支出332.31万元，占78.69%；

　　项目支出90万元，占21.31%；

　　事业单位经营支出0万元，占0 %；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0 %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市投资促进中心2024年度财政拨款收、支总预算422.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加57.84万元，增长13.69 %。主要原因是新考录工作人员5人，调入1人。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市投资促进中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算422.31万元，与上年相比增加57.84万元，增长13.69%。

　　具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为340.02万元，与上年相比增加39.64万元。其中：

　　1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

　　2.商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算340.02，与上年相比增加39.64万元，增长11.66%。变动原因：新考录工作人员5人，调入1人。

　 （二）公共安全（类）公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

　　1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

　　(三)社会保障和就业支出（类）

　　1、事业单位离退休年初预算0.77万元，与上年相比增加0.77万元，增长100%；变动原因：我中心2023年10月份增加退休人员一名

　　2、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.29，与上年相比增加5.69万元，增长22.50%；变动原因：新考录工作人员5人，调入1人；

　　3、其他社会保障缴费9.09万元；与上年相比增加1.96万元，增长21.56%；变动原因：新考录工作人员5人，调入1人；

　　（四）卫生健康支出（类）

　　1、事业单位医疗年初预算14.38万元，与上年相比增加3.05万元，增长21.21%；变动原因：新考录工作人员5人，调入1人；

　　2、公务员医疗年初预算4.8万元，与上年相比增加1.13万元，增长23.54%；变动原因：新考录工作人员5人，调入1人；

　　(五)住房改革支出（类）

　　1、住房公积金年初预算27.96万元，与上年相比增加5.61万元，增长20..06%；变动原因：新考录工作人员5人，调入1人；

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市投资促进中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算422.31万元，其中：

　　（一）人员经费308.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

　　（二）公用经费23.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（三）对个人和家庭的补助0.77万元。主要包括：人员退休费。

　　（四）招商引资专项资金90万元。主要包括：差旅费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费、印刷费、办公设备购置等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市投资促进中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占 0%；公务接待费支出6万元，占100%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。3．公务接待费预算支出6万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变化。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明巴彦淖尔市投资促进中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因不存在此项内容。

　　其中：

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于不存在此项内容。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市投资促进中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。其中：

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于不存在此项内容。

　　十、项目支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市投资促进中心2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额90万元。其中，财政本年拨款金额90万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市投资促进中心2024年度机构运行经费预算支出23.45 万元，与上年相比增加4.25万元，增长18.12 %。主要原因是：新考录工作人员5人，调入1人。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市投资促进中心2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市投资促进中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　巴彦淖尔市投资促进中心2024年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算124.35万元，占全部项目预算的100%。  

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。） 

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：张丽   联系电话：8929021

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表