目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门概况

   

    一、主要职能、职责

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心贯彻落实党中央关于投资促进、招商引资工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担全市招商引资、投资促进合作、服务保障等职能。

     二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心是市政府直属独立的预算单位，属于公益一类事业单位，人员为事业编制，内设办公室、投促一科、投促二科、投促三科、企业服务科、综合规划科六个科室，编制数为30人(事业编30人),在职人员23人，其余为空编，本部门无下属单位。

     2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门本级。详细情况见表：

      三、2023年度部门主要工作完成情况

（一）招商引资目标任务完成情况

1.引进到位资金情况。2023年，全市共引进国内（区外）到位资金196.2亿元，达到近5年来最高水平，超过前两年引进国内（区外）到位资金的总和，全区排名第9；增速85.8%，全区排名第2；完成自治区下达我市全年目标任务的163.5%，全区排名第2。

2.签约项目情况。全市新签约国内（区外）项目90项，协议总投资1049.5亿元，当年入统开工57项，开工率63.3%，全区排名第2；竣工率19.3%，全区排名第3；资金到位率31.4%，全区排名第8。

（二）主要做法和成效

1.强化政策保障，构建招商引资新格局。2月17日，我中心草拟的《巴彦淖尔市招商引资三年行动方案（2023—2025年）》经市委常委会会议审议通过，明确了未来三年全市招商引资工作方向，形成市级领导高位推动、部门联动合力落实的招商工作格局。市对外开放工作领导小组印发《巴彦淖尔市2023年招商引资工作要点》，部署2023年招商引资重点工作，联合有关部门出台《巴彦淖尔市重点产业链1+N金融服务工作方案》，对符合条件的优势特色产业链“延链补链强链”建设重点项目，给予相应的金融扶持。

2.走出去请进来双向发力，掀起招商引资新热潮。2023年以来，我中心组织策划党政主要领导共带队外出招商22次，赴北京晶澳集团、江苏远景科技等企业开展招商引资调研考察。市投资促进中心带队外出招商41次，平均每月外出三次，对接考察100余家企业。接待来访客商50余批次，平均每周接待一批客商。印发《关于建立巴彦淖尔市招商联络处、人才工作站、总商会联络处的实施方案》，建立12个阜外招商联络处，逐步形成覆盖全国重点区域的常态化招商引资引智联络体系。组织开展了山东地区巴彦淖尔市招商引资专场推介会、京津冀（北京）招商引资推介会、巴彦淖尔市（深圳）招商引资座谈会等各类招商引资活动20余场。

3.搭建合作平台，促进产业集群聚能增效。编制《巴彦淖尔市招商引资远景图和产业链发展全景图》，绘制产业链龙头企业表，提升地区合作交流水平。巴彦淖尔经济技术开发区与6个经济技术开发区签订了园区产业发展合作框架协议，通过园区对接、产业联动、梯度转移等方式，推进互动互补互惠，实现共同发展。远景能源、三一重能等新能源装备制造企业充分发挥行业领头羊号召力、带动力，组建成立“巴彦淖尔新能源产业联盟”，助力政企合作共赢。选聘在市内外具有社会影响力、行业号召力的7名企业高管、专家学者、知名人士为“巴彦淖尔市招商大使”，为引进产业链上下游企业牵线搭桥。

4.紧盯项目落地，大抓产业链招商。按照全市推进重点产业链建设工作机制的任务分工，紧紧抓住链主企业和产业链关键项目，瞄准“四类500强”、上市公司、央企、国企等目标企业，延伸产业链、培育产业生态圈，2023年积极参与自治区举办的京津冀、长三角、粤港澳地区“走出去”招商引资活动和世界新能源新材料大会、世界蒙商大会“请进来”等10场重大招商引资活动。

5.强化队伍建设，提高干部专业化水平。一是完善队伍建设。通过以会代训、挂职锻炼等方式，举办了全市招商引资项目管理系统培训，加强对基层招商干部在招商技巧、产业链招商、统计报送等方面工作能力。3月份与市委组织部、市委党校联合举办全市招商引资暨优化营商环境专题培训班，全市200多名干部参加培训。通过开展“学习讲堂”活动，鼓励年轻干部上讲台解读政策、分享调研成果，不断促进能力水平提升。2023年以来，市投资促进中心通过高层次人才引进、事业单位公开招聘考录干部5名。二是持续落实好“两个一批”，配合市委组织部在全市范围内开展招商引资“揭榜挂帅”活动，做好项目的审核备案和调度跟进工作，激励各级干部职工在招商引资一线担当作为。

 

第二部分  部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度收入、支出决算总计532.97万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 168.50万元，增长46.23%，变动原因；2023年8月新考录工作人员5名，工资及各类保险公补缴费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 208.40万元，增长64.21%。其中：

    （一）收入决算总计 532.97万元。包括：

    1.本年收入决算合计 532.97万元。与上年决算相比，增加 208.40万元，增长 64.21%，变动原因：2023年8月份新考录工作人员5名，增加了人员工资及各类保险缴费公补部分；增加了招商引资产生的差旅费和外出举办各类招商引资相关会议费、客商来我市考察产生的其他交通费、招商引资委托业务费。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 532.97万元。包括：

    1.本年支出决算合计 532.97万元。与上年决算相比，增加 208.40万元，增长 64.21%，变动原因：工作人员增加，工资及各类保险缴费增加；招商引资差旅费，会议费、其他交通费、委托业务费增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

     二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度本年收入决算合计 532.97万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 532.97万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

                    图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

  内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度本年支出决算合计 532.97万元，其中：

本年基本支出 301.77万元，占 56.62%；

本年项目支出 231.20万元，占 43.38%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 532.97万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 168.50万元，增长 46.23%，变动原因：工作人员增加，工资及各类保险缴费增加；招商引资专项支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 208.40万元，增长64.21%，变动原因：工作人员增加工资及各类保险缴费相应增加；2023年度招商引资专项支出差旅费、其他交通费、委托业务费均有增加。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 532.97万元。与年初预算 364.47万元相比，完成年初预算的 146.23%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 445.95万元，与年初预算相比增加 145.57万元。其中：

    1．商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算100万元，支出决算208.49万元，完成年初预算的208.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年增加了外出招商引资会议的规模及次数、为12家商会支付招商引资业务委托费。

    2．商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算200.38万元，支出决算237.46万元，完成年初预算的118.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年8月我中心新招录5人，增加工资额度及各项保险的公补缴纳。

    （二）科学技术支出（类）

    科学技术支出类决算数为 16.71万元，与年初预算相比增加16.71万元。其中：

  1．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的171%。决算数与年初预算数的差异原因：举办第一届巴彦淖尔农业高新技术成果博览会租车及投资指南宣传册支出。

  2．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，完成年初预算的1500%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年支付了驱动创新和人才引领专项资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 31.79万元，与年初预算相比增加 5.06万元。其中：

     1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算的600%。决算数与年初预算数的差异原因：我中心2023年有2名高层次人才引进，租房补贴为每人每年2万元；2022年有一名工作人员未发放补贴，2023年补发2万元，共计6万元。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.6万元，支出决算23.62万元，完成年初预算的120.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我中心招录工作人员5人，机关事业单位养老保险公补部分增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的26%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我中心11月有退休人员一名。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.09万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的91.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我中心48号工勤人员有部分工资使用了其他人员工资，其他社会保障支出未按预算使用完成。

（四）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为 15.89万元，与年初预算相比增加 0.88万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.33万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的105.74.%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我中心招录工作人员5人，医疗保险公补增加。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.67万元，支出决算3.91万元，完成年初预算的106.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我中心招录工作人员5人，公务员医疗补助公补增加。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 22.63万元，与年初预算相比增加 0.28万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.35万元，支出决算22.63万元，完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数的差异原因：工作人员增加，住房公积金公补增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 301.77万元，其中：

（一）人员经费 280.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 21.18万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费。

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 231.20万元，其中：

（一）商品和服务支出 221.14万元。主要包括：印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   (二)对个人和家庭补助支出 6万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。主要原因：用于对高层次人才的租房补贴。

（三）资本性支出4.06万元。主要包括办公设备购置支出。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.20万元，支出决算 4.98万元，完成预算的 95.69%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 5.20万元，支出决算 4.98万元，完成预算的 95.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我中心按照过紧日子原则，压缩招商引资接待费标准及人数。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 4.98万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 4.98万元，占 100.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.公务接待费支出 4.98万元。其中：国内公务接待支出 4.98万元，接待83 批次，450 人次，开支内容：招商引资客商公务接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 3.10万元，增长 165.37%，变动原因：2022年疫情原因招商引资接待费减少，2023年加大招商引资力度，邀请企业来巴彦淖尔考察、座谈次数增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度机构运行经费支出决算 21.18万元。与上年决算相比，增加 13.43万元，增长 173.38%，变动原因：2023年我中心人数增加，机关各项运行费用相应增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度政府采购支出总额 12.40万元，其中：政府采购货物支出 12.40万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

     十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

 内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金231.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

 组织对“招商引资专项项目”、“科技成果转化与播扩散”“其他科学技术支出”“引进人才费用”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出231.2万元，政府性基金支出0万元。其中，对“招商引资专项项目”、“科技成果转化与播扩散”“其他科学技术支出”“引进人才费用”项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效总体评价：优秀。招商引资专项工作在各方面都取得了显著成效，为地区经济发展做出了重要贡献。 创新招商方式，采用线上线下相结合的方式，提高了招商效率和覆盖面。 强化服务意识，为企业提供全方位、一站式服务，营造了良好的营商环境。注重产业链招商，围绕重点产业进行精准招商，促进了产业升级和转型。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

招商引资专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.3分。全年预算数为100万元，执行数为208.49万元，完成预算的208.49%。项目绩效目标完成情况：1.引进到位资金情况。2023年，全市共引进国内（区外）到位资金196.2亿元，达到近5年来最高水平，超过前两年引进国内（区外）到位资金的总和，全区排名第9；增速85.8%，全区排名第2；完成自治区下达我市全年目标任务的163.5%。2.签约项目情况。全市新签约国内（区外）项目90项，协议总投资1049.5亿元，当年入统开工57项，开工率63.3%，全区排名第2；竣工率19.3%，全区排名第3；新签约项目资金到位率31.4%，全区排名第8。

发现的主要问题及原因：由旗县区承担的部分招商项目落地开工进度较慢，需要进一步加强协调和推进；对招商项目的后续跟踪和服务有待加强，确保项目顺利实施和发展。下一步改进措施：建立项目落地推进协调机制，加强部门间的协调配合，及时解决项目落地过程中的问题；加强招商资源整合，形成招商合力，提高招商效果。完善项目跟踪服务机制，定期对招商项目进行回访和服务，确保项目顺利实施。 

  2.科技成果转化与扩散项目自评综述。项目自评得分100分。年初预算0万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的171%。项目绩效目标完成情况：配合绿统办成功举办了第一届巴彦淖尔农业高新技术成果博览会，会议期间产生的租车费及印刷投资指南宣传册支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

  3、其他科学技术支出项目自评综述。项目自评得分100分。年初预算0万元，支出决算15万元，完成年初预算的150%。项目绩效目标完成情况：用于拨付2023年驱动创新和人才引领工程专项资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

  4、引进人才费用项目自评综述。项目自评得分100分。年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算的600%。项目绩效目标完成情况：我中心2023年有2名高层次人才引进，租房补贴为每人每年2万元，合计4万元；2022年有一名工作人员未发放补贴，2023年补发2万元；以上两项支出共计6万元。发现的主要问题及原因：依据政策执行。下一步改进措施：无。 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		招商引资专项
主管部门		巴彦淖尔市投资促进中心（部门）						实施单位						巴彦淖尔市投资促进中心
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数			全年执行数						分值					执行率（%）				得分
		年度资金总额	100.00		100.00			99.30						10					99.30				9.93
		其中：财政拨款	100.00		100.00			99.30						——					99.30				——
		上年结转资金	0.00		0.00			0.00						——					0				——
		其他资金	0.00		0			0.00						——					0				——
年度总体目标		预期目标								实际完成情况
		专项业务费主要用于:2023年必须参加的会议有西洽会、兰洽会、清洽会、丝博会、进博会、广交会、厦洽会、服贸会、上交会等12个会议。此外，按照全市招商引资工作安排，2023年我中心将加大走出去招商力度，计划每月至少“走出去”开展招商引资活动一次，每次派出干部3人。								一是引进到位资金情况。2023年1-11月，全市共实施区外招商引资项目145项，引进到位资金182.8亿元，全区排名第9位；增速81.9%，全区排名第2位，高于自治区平均增速48.2个百分点；完成自治区下达我市120亿元目标任务的152.3%。 二是签约项目情况。2023年1-11月，全市新签约区外项目89项，协议总投资1049.3亿元，入统开工56项，开工率62.9%，高于全区平均水平15.3个百分点，全区排名第2位；竣工率10.7%，全区排名第5位；新签约项目资金到位率29%，全区排名第8位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向			年度指标值			实际完成值					计量单位			分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人数		正向	等于			21			21					人			3		3
			出差人员次数		正向	大于等于			40			50					人次			3		3
			展会展览		正向	大于等于			15			20					人次			3		3
			推介会		正向	大于等于			36			40					人次			4		4
			公务接待费		正向	大于等于			50			50					次			2		2
		质量指标	机关正常运转类		正向	等于			100			100					百分比			8		8
			项目指标合格率		正向	等于			100			100					百分比			7		7
		时效指标	运行及项目完成时间		正向	大于等于			100			100					百分比			3		3
			基本项目及时支付率		正向	等于			100			100					百分比			3		3
			基本项目到位率		正向	等于			100			100					百分比			2		2
			基本项目完成率		正向	等于			100			100					百分比			2		2
		成本指标	差旅费		正向	等于			25			25					万元			5		5
			公务接待费		正向	等于			6			6					万元			3		3
			其他商品服务支出		正向	等于			0.81			0.81					万元			2		2
	效益指标	经济效益	推动地方经济发展		正向	大于等于			100			100					百分比			5		5
		社会效益	提高我市知名度		正向	大于等于			100			100					百分比			5		5
			推动我市优势特色产业发展		正向	大于等于			100			100					百分比			5		5
		生态效益	经济高质量发展		正向	大于等于			100			100					百分比			5		5
		可持续影响	为发展经济建设		正向	大于等于			100			100					百分比			10		10
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门满意度		正向	大于等于			100			100					百分比			10		10
总分																			100		99.93
												(盖章)
					主管部门:巴彦淖尔市投资促进中心（部门）
											年    月    日

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		“科技兴蒙”行动重点专项
主管部门		巴彦淖尔市投资促进中心（部门）				实施单位		巴彦淖尔市投资促进中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	1.71		1.71		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	1.71		1.71		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		第一届农博会招商引资宣传推介印刷费与租车费项目资金					第一届农博会招商引资宣传推介印刷费与租车费项目资金共支付1.71万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷费	正向	大于等于	1.4	1.4	万元	8	8
			租车费	正向	大于等于	0.3	0.3	万元	7	7
		质量指标	印刷精美	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8
			保障安全	正向	大于等于	100	100	百分比	7	7
		时效指标	扩大宣传力度	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
			高效安全	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
		成本指标	成本最优	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
			价格最优	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
	效益指标	经济效益	扩大宣传力度	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8
		社会效益	招商引资高质量发展	正向	大于等于	100	100	百分比	7	7
		生态效益	引进环保项目	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8
		可持续影响	提高知名度	正向	大于等于	100	100	百分比	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	成果显著	正向	大于等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100
							(盖章)
				主管部门:巴彦淖尔市投资促进中心（部门）
					年    月    日

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		人才引进租房补贴
主管部门		巴彦淖尔市投资促进中心（部门）				实施单位		巴彦淖尔市投资促进中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		4.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	4.00	4.00		4.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		人才引进租房补贴政策，加强人才队伍建设，为招商引资拓宽思路，为全市经济高质量发展提供保障。					人才引进租房补贴，已发放到位，引进高层次人才拓宽了 我中心招商思路，为全市经济高质量发展贡献力量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人才经费	正向	大于等于	2	2	万元	7	7
			人才引进数量	正向	大于等于	2	2	人	8	8
		质量指标	设备齐全	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8
			环境舒适	正向	大于等于	100	100	百分比	7	7
		时效指标	项目资金及时到位	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
			资金及时支付	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
		成本指标	保障经费	正向	大于等于	2	2	万元	5	5
			租房补贴	正向	大于等于	2	2	万元	5	5
	效益指标	经济效益	加强人才培养	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8
		社会效益	为经济高质量发展提供保障	正向	大于等于	100	100	百分比	7	7
		生态效益	经济高质量发展	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8
		可持续影响	为招商引资提供保障	正向	大于等于	100	100	百分比	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	满意	正向	大于等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100
							(盖章)
			主管部门:巴彦淖尔市投资促进中心（部门）
					年    月    日

  

（三）部门项目绩效评价结果。

以招商引资专项项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.3分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效自评报告

（2023年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称：招商引资专项

主管部门：巴彦淖尔市投资促进中心（部门）

2024年3月13日

     （盖章）

 

 

 

 

 

 

2023年招商引资专项项目绩效自评报告

 

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

专项业务费主要用于：2023年必须参加的会议有西洽会、兰洽会、青洽会、丝博会、进博会、广交会、厦洽会、服贸会、上交会等12场会议。按照工作计划安排，2023年我中心将加大走出去招商力度。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：专项业务费主要用于:2023年必须参加的会议有西洽会、兰洽会、清洽会、丝博会、进博会、广交会、厦洽会、服贸会、上交会等12个会议。此外，按照全市招商引资工作安排，2023年我中心将加大走出去招商力度，计划每月至少“走出去”开展招商引资活动一次，每次派出干部3人。

（三）绩效目标实际完成情况：

1、全力强化政策机制保障。市委、市政府始终把优化营商环境和招商引资工作作为引领发展、深化改革、改善民生的关键举措，将营商环境攻坚列入担当作为、狠抓落实“五大行动”，开展招商引资“揭榜挂帅”活动，多次召开市委常委会议、市政府常务会议、领导小组会议安排部署优化营商环境和招商引资重点工作，确保高规格调度、高频次推进、高标准保障。出台《2023年巴彦淖尔市营商环境评估优化提升措施》《巴彦淖尔市招商引资三年行动方案（2023-2025年）》《巴彦淖尔市动员全社会力量全面推进争取项目引进资金工作实施方案》《巴彦淖尔市社会化招商引资奖励指导意见》等政策措施，统筹推进全市优化营商环境和招商引资重点工作、重大事项、重要措施落地见效，以营商环境之“优”，促投资兴业之“热”，谋产业发展之“进”。    2、全力以赴大抓招商引资。2023年，我市引进国内到位资金196亿元（同比增长85.8%，居全区第2位），达到近5年来最高水平，超过前两年引进国内到位资金的总和，完成自治区下达我市全年目标任务的1.6倍。主要引进了三一巴彦淖尔零碳产业园一期、AGV无人驾驶智能通关、国城硫钛铁、华恒生物等重点项目。一是坚持“走出去、请进来”。组织开展京津冀（北京）、山东地区、深圳、成都招商引资推介会等各类招商引资活动20余场，建立12个招商联络处、6个人才工作站、12个总商会联络处，形成覆盖全国重点区域的常态化招商引资引智联络体系。利用举办第一届巴彦淖尔农业高新技术成果博览会、第二届内蒙古西部国际商贸展洽会、“京蒙百企情•巴彦淖尔行”等活动，邀请各地客商和北京、山东、浙江内蒙古商会企业家赴我市考察洽谈。2023年，市委、市政府主要领导带队外出招商引资22次，促成国城控股集团、东立集团、吉林化纤公司等优质项目落地我市；旗县区党政主要领导带队外出招商152次，派出赴外招商“小分队”1000余批次，接待来访企业2000余家；市直各部门外出招商479次，对接企业1065家。二是深化产业链招商。编制《巴彦淖尔市重点产业链全景及招商引资远景图》，围绕“两个基地、四个集群”建设，重点打造向日葵、小麦、农机装备、新能源等12条产业链，策划210个延链补链强链项目。“两个基地、四个集群”完成投资同比增长54.5%，拉动全部投资增速17.9个百分点。新签约的90个区外项目中，与自治区八大产业集群、18条重点产业链关联项目占比89.9%。依托三一重能、黑猫煤化工、圣牧高科奶业等头部企业以商招商，依托“链主”企业远景集团牵头成立“巴彦淖尔新能源产业联盟”的产业链招商，吸引更多企业加速集聚。三是加强项目落地服务。秉持“乙方”思维，全面推行工期倒排、领导包联、联席会议和定期调度四项工作机制，对招商引资重大项目实行台账化、清单化管理。新签约区外项目90项，协议总投资1049.5亿元，入统开工57项，开工率63.3%，高于全区平均水平12.5个百分点，居全区第2位，竣工率居全区第3位。   3、全力推进优化营商环境。一是着力维护公平竞争市场秩序。成立市民营经济发展领导小组，建立健全与企业常态化沟通交流机制。制定出台高质量发展政策清单138条，落实奖补资金37.13亿元，自治区优化营商环境3.0行动方案181项任务全部销号。“蒙企通”注册经营主体3.4万户，发布惠企政策1582个，受理企业意见诉求135条，企业满意度100%。二是打造优质政务服务体系。自治区优化营商环境181项和我市183项措施落地落实，“一网通办”能力全面提升，“综合一窗”受理率达到84.5%。“跨省通办”“免证办”政务服务事项分别达到275项、658项，“一件事一次办”集成化服务事项达到323项，建成基层便民服务中心866个。三是着力打造权威高效的公正司法环境。在全区率先成立涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会；法院系统大力推行互联网司法，7个旗县区全部建成智慧型法院；检察系统在巴彦淖尔经济技术开发区成立全区首个优化营商环境检察工作室。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

招商引资是贯穿经济工作的“生命线”，是助推一个地方实体经济发展最有效、最直接、最便捷的手段。为进一步发挥招商引资对经济社会发展的拉动作用，以招商引资新成效和项目建设新突破厚植经济发展新优势，全力助推我市经济高质量发展。重点围绕两个基地、四个产业集群、十二条产业链，以及投资环境和重点产业进行综合性展示，借助展区位置优势及内蒙古主宾省区的流量与关注度，以项目推介、美食品鉴、集中签约、座谈交流等方式开展宣传推介活动会，并取得很大成效，更好地促进我市招商引资、招才引智工作的开展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金全年预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数99.30万元，其中：财政拨款99.30万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

招商引资是贯穿经济工作的“生命线”，是助推一个地方实体经济发展最有效、最直接、最便捷的手段。为进一步发挥招商引资对经济社会发展的拉动作用，以招商引资新成效和项目建设新突破厚植经济发展新优势，全力助推我市经济高质量发展。招商引资专项经费合计99.3万元，1.差旅费22.3万元。2.维护费4万元。3.会议费16.15万元。4.其他交通费16万元5.印刷费10万元6.公务接待费6万元7、办公设备购4万元8、劳务费5.5万元。9.其他商品服务支出12万元10、培训费3.3万元  （四）项目资金管理情况。

专项资金实行专人管理、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。严格专项资金初审，审核制度，不准缺项越程序办法手续，各类专项资金审批程序以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。    

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)财政供养人数，目标值等于21人，实际完成26人，分值2，得分2。

2)办公楼取暖面积，目标值等于590平方，实际完成590平方，分值2，得分2。

3)出差人员次数，目标值大于等于40人次，实际完成125人次，分值4，得分4。

4)展会展览，目标值大于等于15人次，实际完成15人次，分值5，得分5。

5)推介会，目标值大于等于36人次，实际完成36人次，分值3，得分3。

6)公务接待费，目标值大于等于50次，实际完成50次，分值4，得分4。

2、质量指标

7)机关正常运转类，目标值等于100%百分比，实际完成100百分比，分值3，得分3。

8)项目指标合格率，目标值等于90%百分比，实际完成90百分比，分值3，得分3。

3、时效指标

9)运行及项目完成时间，目标值2023年12月31日，实际完成圆满完成，分值3，得分3。

10)基本项目及时支付率，目标值等于100%百分比，实际完成100百分比，分值3，得分3。

11)在职人员人均收入，目标值6.6，实际完成8，分值4，得分4。

12)基本项目到位率，目标值等于100%百分比，实际完成100百分比，分值3，得分3。

13)基本项目完成率，目标值等于100%百分比，实际完成100百分比，分值3，得分3。

4、成本指标

14)差旅费，目标值等于50万元，实际完成50万元，分值3，得分3。

15)公务接待费，目标值等于50万元，实际完成6万元，分值3，得分0.36。

16)其他商品服务支出，目标值等于0.81万元，实际完成10万元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

17)无，目标值无，实际完成无，分值0.1，得分0。

6、社会效益

18)推动地方经济发展，目标值加强，实际完成加强，分值9.9，得分9.9。

19)推动我市优势特色产业发展提高我市知名度，目标值提高，实际完成提高，分值9.9，得分9.9。

7、生态效益

20)无，目标值无，实际完成无，分值0.1，得分0.1。

8、可持续影响

21)为发展经济建设，目标值优化，实际完成优化，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

22)政府部门满意度，目标值大于等于90%百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

 本项目绩效自评得分97.19分，等级为A。

四、后续工作计划

  2023年全年预计可引进区外到位资金190亿元左右。按照市领导指示，2024年引进区外到位资金增长20%以上（经与各盟市招商部门了解，各盟市2024年引进到位资金增速均为自治区要求的15%），力争引进区外到位资金230亿元以上，引进到位资金排名保持在第9名，力争挺进第8名。新签约项目开工率、竣工率、资金到位率各力争不低于全区平均水平。    经调度，各旗县区、经济技术开发区目前梳理2024年支撑项目共99项，可引进到位资金168亿元，占到全部目标任务的73%以上，其中续建50项，预计完成投资89.9亿元；新建49项，预计完成投资78.1亿元。（后附表格）   各地区报送支撑项目较为保守，根据以往情况分析，支撑项目占比70%左右较为合理，预计可顺利完成年度目标任务。（如：2023年区外预计引进到位资金129元，截至目前共实施区外项目145项，引进到位资金182.2亿元，支撑引进到位资金占比70.6%）。 

  

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张丽           联系电话：0478-8929021- 

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。1