目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关公用经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心贯彻落实党中央关于投资促进、招商引资工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担全市招商引资、投资促进合作、服务保障等职能。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心是市政府直属独立的预算单位，属于公益一类事业单位，人员为事业编制，内设办公室、投促一科、投促二科、投促三科、企业服务科、综合规划科六个科室，编制数为 30 人(事业编 30 人), 在职人员 23 人，其余为空编，本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门本级。详细情况见表：

 

    三、2024年度部门主要工作完成情况

2024年以来，市投资促进中心紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，聚焦市委“五高五区”奋斗目标和“两个基地、四个集群”主攻方向，围绕全市18条重点产业链强化精准招商，提升服务质效，招商引资工作取得了一批丰硕成果。现将工作开展情况总结如下。

今年以来，我中心人员“走出去”招商40余批次，考察对接企业、园区、商协会120余家，平均每3天外出考察对接1家企业；“请进来”接待企业、商协会来访43次，对接企业、商协会50余家，平均每周接待1批来访客商。1-12月，全市引进区外到位资金260.3亿元，增速32.7%，增速全区排名第4位；提前2个月在各盟市中率先完成全年目标任务，完成225亿元目标任务的115.7%。

（一）围绕重点产业链开展精准招商。一是实行产业链干部包联制。明确由单位18名干部各自包联一条重点产业链，具体负责产业发展研究、招商信息收集、对外精准接洽、对内协作沟通等工作，已形成18条产业链项目招商工作报告和远景图，按照“延链、补链、强链”的要求，高质量包装策划了219个产业链关联招商引资项目。二是针对重点产业链红色区域精准招引。在区外精准举办5场产业链专项招商座谈会、恳谈会。分别是：常州新能源新材料招商引资推介会、北京现代农牧业招商引资座谈、上海生物医药招商引资座谈会、常州新能源装备制造招商引资座谈会、粤港澳大湾区绿色制造产业招商引资恳谈会。邀请北京鲜农都、北京碳投、浙江可胜等农畜产品精深加工、新能源装备制造企业来我市考察接洽。针对全市重点产业链红色区域目标企业，赴“药都”安国市、“肉羊养殖大县”唐县、“新能源之都”常州市、“羊绒之都”清河县、“智造之都”宁波市、上海东方美谷等国内知名优势产业聚集区进行考察接洽，聚焦自治区招商引资红色区域38个领域的上市公司、四类500强等重点头部企业开展对接走访，赴中环赛特、天合光能等60余家产业链重点目标企业考察座谈。

（二）构建多元化招商网络。一是发挥京蒙协作平台作用。贯彻落实“六个倍增”计划，推动京蒙协作纵深发展，京津冀地区企业投资占全市到位资金的39.9%，同比增长20.9%。二是发挥阜外商协会联络作用。依托阜外商会全方位拓展对外招引企业渠道，在长三角、珠三角、京津冀等重点地区设立12个驻外招商联络处，初步形成较为完善的招商联络体系。各地商协会引荐40余批次、180余家企业到我市考察洽谈项目，促成4个项目落地开工，签订2个框架合作协议。三是发挥专家智库作用。聘请企业高管、专家学者为“招商大使”，与北京跨区域产业协作中心等咨询机构、高端智库深化沟通合作，为促进优势特色产业发展注入活力。通过招商大使引荐，推动安徽华晟新能源科技有限公司3GW全产业链一体化高效异质结电池智慧工厂项目落户临河区。

（三）强化全市招商引资统筹调度。一是加强招商工作统筹调度。落实市委工作安排，全力做好2月23日全市招商引资暨诚信建设大会的会务准备工作，“开年第一会”取得圆满成功。会上，表彰了2023年度全市招商引资工作先进集体20个、先进个人60名。同时，在2月21日召开的自治区招商引资暨诚信建设会议上，我中心获评全区“招商引资先进集体”。3月18日，我中心党组又被市委命名为“干事创业好班子”。发挥牵头抓总作用，制定出台《2024年巴彦淖尔市招商引资工作要点》，明确全市2024年招商引资工作目标任务、重点举措。每月对全市招商引资情况进行分析通报，安排下一步重点工作。与发改、工信、农牧、文旅、能源、统计等部门建立招商信息联络共享工作机制，全面提高信息收集梳理和分析研判能力。二是提高项目服务保障能力。深入贯彻二十届三中全会关于规范招商引资的有关要求，进一步规范合同文本承诺等行为，对旗县区上报的签约项目投资协议内容进行二次审查，印发《关于进一步规范招商引资协议承诺的通知》，要求各地区在签署招商引资协议过程中，不得做出不实承诺或越权承诺。全流程帮办代办涉企事项，帮助企业协调解决项目落地遇到的用地、用水、用电、用气等要素保障问题。1-12月，全市新签约项目63个，入统开工率87.3%，高于全区平均水平22.8个百分点，全区排名第2位。派遣3名干部在经开区和后旗工业园区挂职锻炼，为金猫炭材料有限公司资源综合利用项目及余气余热利用、远景巴彦淖尔大型叶片制造基地等重点项目提供全程帮办代办和服务保障。总投资14亿元的晶澳淖尔5GW高效光伏组件项目，从开工建设到首件组件成功下线历时仅97天。三是提升干部招商业务能力。年内举办2次招商引资专题培训班，全市200余名领导干部接受培训。选派干部赴旗县区开展项目统计专业培训，规范招商项目到位资金报送工作。3名领导班子成员和2名科室负责人积极带头，参与全市招商引资“揭榜挂帅”活动，推动中车时代光伏逆变器风电变流器制氢电源生产、小乙建材300万米预制管桩、捷腾气体乙炔气生产气体分装及气瓶检验、诚扬建材新能源光伏管桩等项目落地开工。

（四）强化全市招商“一盘棋”理念。一是提前谋划超前布局。在前期调研的基础上起草《关于促进市域“飞地经济”发展的实施意见》，并由市政府办公室印发，促进招商引资项目合理布局，避免各旗县区同质化竞争和内卷。二是形成合力促进协作。组织开展全市投促系统2024年秋季招商项目考察拉练活动，观摩33个项目，通过集中考察调研全市各地招商引资项目建设成果，为各地区之间增进交流借鉴、加强协作发展搭建良好平台。

 

第二部分 部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2024年度收入、支出决算总计均为 604.58万元。与年初预算相比，收、支总计各增加182.27万元，增长43.16%，变动原因：因本年阜外招商联络处工作经费及绩效奖评经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加71.62万元，增长13.44%。其中：

    （一）收入决算总计 604.58万元。包括：

    1.本年收入决算合计604.58万元。与上年决算相比，增加 71.62万元，增长13.44%，变动原因：2023年新考录5人，2024年转正工资增加、各类保险缴费公补补缴。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 604.58万元。包括：

    1.本年支出决算合计 604.58万元。与上年决算相比，增加71.62万元，增长 13.44%，变动原因：2023年新考录5人，2024年转正工资增加、各类保险缴费公补补缴。

    2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2024年度本年收入决算合计 604.58万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 604.58万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 0万元，占 0%。

 

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2024年度本年支出决算合计 604.58万元，其中：

    本年基本支出 369.52万元，占 61.12%；

    本年项目支出 235.07万元，占 38.88%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 604.58万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 182.27万元，增长 43.16%，变动原因：因本年阜外招商联络处工作经费及绩效奖评经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加71.62万元，增长13.44%，变动原因：2023年新考录5人，2024年转正工资增加、各类保险缴费公补补缴。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 604.58万元。与年初预算 422.31万元相比，完成年初预算的 143.16%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务（类）决算数为 503.27万元，与年初预算相比增加163.25万元。其中：

 1． 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算90.00万元，支出决算 231.07万元，完成年初预算的 256.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年增加了外出招商引资会议的规模及次数、支付招商引资业务委托费。

2．商贸事务（款）事业运行（项 ）。年初预算 250.02万元，支出决算 272.21万元，完成年初预算的108.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付了2023年其他项工资。

 

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出（类）决算数为 55.03万元，与年初预算相比增加 19.88万元。其中：

    1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加引进人才费用，支付房租补贴4万元。

     2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.77万元，支出决算2.15万元，完成年初预算的279.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增1位退休人员，离退休费用增加。

     3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.29万元，支出决算27.92万元，完成年初预算的110.40%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员变动，导致基本养老保险缴费支出增加。

 4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增1位退休人员，导致职业年金缴费支出增加。

    5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.09万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的 25.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年缴纳人员失业和工伤保险，其他社会保障支出未按预算使用完成。

 

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 19.83万元，与年初预算相比增加0.65万元。其中：

     1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.38万元，支出决算14.78万元，完成年初预算的102.78%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴本年新考进转正人员医疗保险。

     2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.80万元，支出决算5.05万元，完成年初预算的105.21%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴新考进转正人员公务员医疗补助。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）决算数为 26.45万元，与年初预算相比减少1.51万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.96万元，支出决算26.45万元，完成年初预算的94.60%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增1位退休人员，住房公积金减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 369.52万元，其中：

    （一）人员经费 345.41万元。主要包括：基本工资91.47万元、津贴补贴71.72万元、奖金8.09万元、绩效工资26.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.92万元、职业年金缴费18.65万元、职工基本医疗保险缴费14.78万元、公务员医疗补助缴费5.05万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金26.45万元、其他工资福利支出49.81万元、退休费2.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。

    （二）公用经费 24.11万元。主要包括：办公费3.62万元、电费2.35万元、邮电费0.10万元、取暖费2.50万元、物业管理费5.31万元、差旅费5.00万元、工会经费3.97万元、福利费0.66万元、其他交通费用0.59万元、其他商品和服务支出0.02万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 235.07万元，其中：

    （一）商品和服务支出 214.07万元。主要包括：印刷费2.45万元、差旅费33.31万元、维修（护）费2.00万元、会议费18.12万元、培训费1.25万元、公务接待费4.00万元、劳务费7.44万元、委托业务费120.00万元、其他交通费用15.50万元、其他商品和服务支出10.00万元。

    （二）对个人和家庭的补助 21.00万元。主要包括：奖励金17.00万元、其他对个人和家庭的补助4.00万元。 

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算6.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的66.66%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算6.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的66.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算6.00万元，支出决算4.00万元，与预算差异原因：按照过紧日子的要求，压缩接待标准。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 4.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 4.00万元，占 100.00%。其中：

     1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

     2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.公务接待费支出 4.00万元。其中：国内公务接待支出 4.00万元，接待48 批次，335 人次，开支内容：招商引资客商公务接待费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.98万元，下降19.62%，变动原因：按照过紧日子的要求，压缩接待标准。

 

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

     十一、机关公用经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2024年度公用经费支出决算 24.11万元，与上年决算相比，增加2.93万元，增长13.84%，变动原因：本年工作人员增加，日常工作经费增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

     十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2024年度政府采购支出总额 2.45万元，其中：政府采购货物支出 2.45万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

     十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金 235.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

    组织对“招商引资专项项目”、“巴彦淖尔市阜外招商联络处年度工作基础经费项目”、“招商引资奖励资金项目”“巴彦淖尔市阜外招商联络处2024年度工作基础经费及绩效奖评经费项目”“招商引资推介会专项经费项目”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出235.07万元，政府性基金支出0万元，其中，对“招商引资专项项目”、“巴彦淖尔市阜外招商联络处年度工作基础经费项目”、“招商引资奖励资金项目”“巴彦淖尔市阜外招商联络处2024年度工作基础经费及绩效奖评经费项目”“招商引资推介会专项经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目绩效总体评价：优秀。招商引资专项工作在各方面都取得了显著成效，为地区经济发展做出了重要贡献。 创新招商方式，采用线上线下相结合的方式，提高了招商效率和覆盖面。强化服务意识，为企业提供全方位、一站式服务，营造了良好的营商环境。注重产业链招商，围绕重点产业进行精准招商，促进了产业升级和转型。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 2024年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

   1.招商引资专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心人员“走出去”招商40余批次，考察对接企业、园区、商协会120余家，平均每3天外出考察对接1家企业；“请进来”接待企业、商协会来访43次，对接企业、商协会50余家，平均每周接待1批来访客商。全市引进区外到位资金260.3亿元，增速排名连续6个月稳居全区第2位，提前2个月在各盟市中率先完成全年目标任务，任务完成进度连续4个月居全区首位。发现的主要问题及原因：由旗县区承担的部分招商项目落地 开工进度较慢，需要进一步加强协调和推进；对招商项目的后续跟踪和服务有待加强，确保项目顺利实施和发展。下一步改进措施：建立项目落地推进协调机制，加强部门间的协调配合，及时解决项目落地过程中的问题；加强招商资源整合，形成招商合力，提高招商效果。完善项目跟踪服务机制，定期对招商项目进行回访和服务，确保项目顺利实施。

2.巴彦淖尔市阜外招商联络处年度工作基础经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步推进“双招双引”（招商引资、招才引智）工作深入开展，形成常态化联络体系，拟依托阜外内蒙古商会及相关机构建立巴彦淖尔市阜外招商联络处、人才工作站和总商会联络处。发现的主要问题及原因：监督管理不到位：缺乏有效的事中事后监管机制。下一步改进措施：建立“事前预警、事中监控、事后审计”的全流程监督体系，定期对经费使用情况进行检查和分析。完善考核激励机制，将经费使用效率和招商成果纳入相关部门和个人的绩效考核，对表现优秀者给予奖励，对违规使用者进行问责。 

3.招商引资奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为17.00万元，执行数为17.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度累计发放招商引资奖励资金17万元，奖励对象包括第一引荐人、招引单位、落户地以及符合条件的企业。发现的主要问题及原因：跟踪服务不足：对获得奖励资金的项目后续跟踪服务不到位，未能及时掌握项目运营中遇到的问题并提供有效支持，一定程度影响项目发展和企业满意度。下一步改进措施：强化跟踪服务，建立项目跟踪服务台账，指定专人负责对获奖项目定期回访，及时收集并协调解决项目运营中的困难和问题，为企业提供政策咨询、要素保障等全方位服务，提升企业获得感和满意度。

4.巴彦淖尔市阜外招商联络处2024年度工作基础经费及绩效奖评经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市招商引资工作领导小组办公室牵头组织相关部门，根据职能职责分别对各阜外“双招双引”机构在发挥凝聚乡情、服务经济、信息互通、资源共享等方面开展日常调度，并于每年年底根据各机构年度工作开展情况进行绩效评定。发现的主要问题及原因：报销流程繁琐低效，报销周期长、影响招商活动的顺利开展。下一步改进措施：简化报销审批流程，梳理并优化现有报销制度，明确各环节审批时限和责任，减少不必要的审批节点。

5.招商引资推介会专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为4.06万元，执行数为4.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由上年度北京招商引资推介会专项经费结转到2024年4.06万元，用于开展招商引资工作，经费已全部使用。发现的主要问题及原因：经费使用透明度不足，专项经费的使用情况未进行清晰公示，易引发对经费使用规范性的质疑。下一步改进措施：调整经费投入比例，减少非必要的排场性支出，将更多经费投向精准招商环节，积极承接京津冀地区产业转移，强化区域经济合作水平，充分展示我市资源优势及产业发展优势，助力我市经济社会高质量发展。

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称			招商引资专项
主管部门			巴彦淖尔市投资促进中心（部门）							实施单位				巴彦淖尔市投资促进中心
项目资金 （万元）					年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值		执行率（%）				得分
			年度资金总额		90		90			90				10		100				10
			其中：财政拨款		90		90			90				——		100				——
			上年结转资金		0		0			0				——		0				——
			其他资金		0		0			0				——		0				——
年度总体目标			预期目标									实际完成情况
			推动全市招商引资高质量发展，带动地主经济快速发展									我中心人员“走出去”招商40余批次，考察对接企业、园区、商协会120余家，平均每3天外出考察对接1家企业；“请进来”接待企业、商协会来访43次，对接企业、商协会50余家，平均每周接待1批来访客商。全市引进区外到位资金260.3亿元，增速排名连续6个月稳居全区第2位，提前2个月在各盟市中率先完成全年目标任务，任务完成进度连续4个月居全区首位。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标		会议次数		正向	大于等于		15		15		次		7		7
					外出次数		正向	大于等于		35		35		次		8		8
			质量指标		质量		正向	大于等于		100		100		%		8		8
					标准要求		正向	大于等于		100		100		%		7		7
			时效指标		及时性		正向	大于等于		100		100		%		5		5
					高效率		正向	大于等于		100		100		%		5		5
			成本指标		经费支出		反向	小于等于		90		90		万元		5		5
					活动支出		反向	小于等于		90		90		万元		5		5
	效益指标		经济效益指标		招商引资		定性			有效促进		有效促进				8		8
			社会效益指标		持续经济发展		定性			有效提升		有效提升				8		8
			生态效益指标		环保项目		定性			有效促进		有效促进				6		6
			可持续影响指标		项目落地开工		定性			有效提升		有效提升				8		8
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		正向	大于等于		100		100		%		10		10
总分																100		100.00
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称				巴彦淖尔市阜外招商联络处年度工作基础经费
主管部门				巴彦淖尔市投资促进中心（部门）									实施单位				巴彦淖尔市投资促进中心
项目资金 （万元）						年初预算数			全年预算数				全年执行数				分值		执行率（%）			得分
				年度资金总额		60			60				60				10		100.00			10
				其中：财政拨款		60			60				60				——		100.00			——
				上年结转资金		0			0				0				——		0			——
				其他资金		0			0				0				——		0			——
年度总体目标				预期目标											实际完成情况
				建立巴彦淖尔市阜外招商联络处、人才工作站和总商会联络处，开展巴彦淖尔市阜外招商联络处招商引资工作，为巴彦淖尔市引进投资企业、机构牵线搭桥，宣传推介我市资源禀赋、投资环境和发展战略等方面发挥积极作用，进一步推动；巴彦淖尔市经济高质量发展。											进一步推进“双招双引”（招商引资、招才引智）工作深入开展，形成常态化联络体系，拟依托阜外内蒙古商会及相关机构建立巴彦淖尔市阜外招商联络处、人才工作站和总商会联络处。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标			指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标		数量指标		申报基础资料			正向		大于等于		4		4.00		项		10		10
						招商方案或工作计划			正向		大于等于		1		1.00		项		5		5
				质量指标		申报基础资料是否完整			正向		等于		98		98.00		%		10		10
						招商方案或工作计划是否符合实际			正向		大于等于		90		90.00		%		5		5
				时效指标		申报资料及时性			正向		大于等于		1		1.00		次		5		5
						更新宣传资料			正向		大于等于		1		1.00		年		5		5
				成本指标		建立人才库和项目库			反向		小于等于		50		50.00		个/人		5		5
						更新资料			反向		小于等于		2		2.00		年		5		5
		效益指标		经济效益指标		拉动税收助力经济发展			定性				有效促进		有效促进				2		2
						增加固定资产投资			定性				有效提升		有效提升				5		5
				社会效益指标		提高巴彦淖尔知名度			定性				有效促进		有效促进				5		5
						提高巴彦淖尔资源优势知晓度			定性				有效促进		有效促进				5		5
				生态效益指标		提高生态效益			定性				有效提升		有效提升				2		2
				可持续影响指标		增加外商投资额			定性				有效提升		有效提升				5		5
						增加外商考察数			定性				有效提升		有效提升				6		6
		满意度指标		服务对象满意度指标		服务企业满意度			正向		大于等于		90		90.00		%		10		10
总分																			100		100.00

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		招商引资奖励资金
主管部门		巴彦淖尔市投资促进中心（部门）				实施单位		巴彦淖尔市投资促进中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	17	17		17		10	100		10
		其中：财政拨款	17	17		17		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		表彰奖励2023年度全市招商引资先进个人。					本年度累计发放招商引资奖励资金17万元，奖励对象包括第一引荐人、招引单位、落户地以及符合条件的企业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励金额	正向	大于等于	5000	5000	元	7	7
			奖励名额	正向	大于等于	34	34	人	8	8
		质量指标	项目质量二	正向	大于等于	100	100	百分比	7	7
			项目质量一	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8
		时效指标	扩大招商引资宣传力度	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
			提高招商知名度	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5
		成本指标	奖励资金二	反向	小于等于	5000	5000	元	5	5
			奖励资金一	反向	小于等于	5000	5000	元	5	5
	效益指标	经济效益指标	促进招商引资	定性		100	100	有效促进	8	8
		社会效益指标	推动经济高质量发展	定性		100	100	有效提升	7	7
		生态效益指标	打造全民招商氛围	定性		100	100	有效促进	6	6
		可持续影响指标	全民招商氛围浓厚	定性		100	100	有效提升	9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	正向	大于等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100.00

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		巴彦淖尔市阜外招商联络处2024年度工作基础经费及绩效奖评经费
主管部门		巴彦淖尔市投资促进中心（部门）				实施单位		巴彦淖尔市投资促进中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60	60		60		10	100		10
		其中：财政拨款	60	60		60		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		依托阜外内蒙古商会及相关机构建立巴彦淖尔市阜外招商联络处、人才工作站和总商会联络处，开展巴彦淖尔市阜外招商联络处招商引资工作，为巴彦淖尔市引进投资企业、机构牵线搭桥，宣传推介我市资源禀赋、投资环境和发展战略等方面发挥积极作用，进一步推动；巴彦淖尔市经济高质量发展。					市招商引资工作领导小组办公室牵头组织相关部门，根据职能职责分别对各阜外“双招双引”机构在发挥凝聚乡情、服务经济、信息互通、资源共享等方面开展日常调度，并于每年年底根据各机构年度工作开展情况进行绩效评定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提供绩效评价资料	正向	大于等于	5	5.00	项	10	10
			绩效评价考核	正向	大于等于	5	5.00	项	5	5
		质量指标	绩效评价资料是否完整	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7
			工作成果是否符合实际	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
		时效指标	考核评价结果	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			及时更新宣传	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		成本指标	建立人才库	反向	小于等于	50	50.00	人	5	5
			更新项目库	反向	小于等于	2	2.00	年	5	5
	效益指标	经济效益指标	拉动税收助力经济发展	定性		有效促进	有效促进		5	5
			增加固定资产投资	定性		有效提升	有效提升		5	5
		社会效益指标	提高巴彦淖尔知名度	定性		有效促进	有效促进		5	5
			宣传巴彦淖尔资源优势	定性		有效促进	有效促进		5	5
		生态效益指标	提高生态效益	定性		有效提升	有效提升		5	5
		可持续影响指标	增加外商投资额	定性		有效提升	有效提升		3	3
			增加外商考察洽谈	定性		有效提升	有效提升		2	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		招商引资推介会专项经费
主管部门		巴彦淖尔市投资促进中心（部门）				实施单位		巴彦淖尔市投资促进中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.06	4.06		4.06		10	100.00		10
		其中：财政拨款	4.06	4.06		4.06		——	100.00		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为进一步加大我市招商引资工作力度，积极承接京津冀地区产业转移，强化区域经济合作水平，充分展示我市资源优势及产业发展优势，助力我市经济社会高质量发展					由上年度北京招商引资推介会专项经费结转到2024年4.06万元，用于开展招商引资工作，经费已全部使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	推介会	正向	大于等于	100	100.00	场	8	8
			品鉴会	正向	大于等于	100	100.00	场	7	7
		质量指标	项目质量一	正向	大于等于	100	100.00	百分比	8	8
			项目质量二	正向	大于等于	100	100.00	百分比	7	7
		时效指标	开始日期	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5
			结束日期	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5
		成本指标	会议费用	反向	小于等于	40	40.00	万元	5	5
			差旅费用	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	项目签约	定性		有效提升	有效提升		8	8
		社会效益指标	促进经济高质量发展	定性		有效促进	有效促进		7	7
		生态效益指标	经济高质量发展	定性		有效提升	有效提升		6	6
		可持续影响指标	加大招商引资力度	定性		有效提升	有效提升		9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

 

 

    （三）部门项目绩效评价结果。

    以招商引资专项项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

   

 

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

         本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

         联系人：张丽           联系电话：0478-8929021

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

        见附件。