2026年度巴彦淖尔市投资促进中心预算公开-巴彦淖尔投资促进网

1、聚焦精准谋划，在夯实项目储备上求突破。紧抓“十五五”规划窗口期，围绕绿色农畜产品精深加工、新能源装备制造、生物医药等重点产业链，深入研究分析产业契合点，科学策划一批关键环节和缺失环节的补链强链项目。建立动态优质项目储备库，包装不少于100个高质量发展项目，紧盯已落地重大项目的配套需求和目标企业的扩张计划，开展前瞻性、针对性对接，确保项目储备接续有力、提质增效。

2、聚焦布局优化，在提升产业能级上求突破。主动对接融入自治区产业布局优化方向，立足我市资源禀赋和产业基础，积极向上沟通争取，全力推动将我市重点发展的优势特色产业纳入自治区整体布局。在巩固提升传统产业的同时，大力培育专精特新企业，并前瞻布局低空经济、数字经济等未来产业新赛道。发挥我市水、煤、绿电组合优势，主动融入呼包鄂乌一体化及沿黄流域发展战略。深化市域“飞地经济”模式，推动临河区、经开区、农高区“三区一体”协同发展，促进资源要素集聚和产业联动，打造区域增长极。

3、聚焦方式创新，在拓宽招商渠道上求突破。充分利用“投资内蒙古”等数字化平台，做好招商线索挖掘工作，精准绘制产业地图和招商路径，动态链接“三类500强”、行业龙头及央企国企资源，在京津冀、长三角、粤港澳等重点区域开展靶向招商。创新运用场景招商、资本招商等新模式，推动市属国企与优质企业开展股权、供应链合作。深化与“链主”企业、行业协会、科研院所的合作，共同构建全产业链生态圈。

4、聚焦环境优化，在强化服务保障上求突破。强化全生命周期服务管理，完善项目招引决策与落地后评价机制，规范招商引资行为，坚决防止“内卷式”竞争，切实提升项目落地转化率和综合效益，以一流营商环境坚定企业投资信心。通过开展“招商经验大家谈”、实战练兵等方式，提升干部职工对政策的理解能力、沟通协调能力以及项目研判能力，打造一支政治素质过硬、工作作风扎实、业务能力精湛的招商铁军

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一 、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心2026年度收入、支出预算总计475.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加72.07万元，增加17.87%。其中：

(一) 收入预算总计475.27万元。包括：

1、本年收入合计475.27万元。

(1)一般公共预算拨款收入475.27万元，与上年相比增加72.07万元，增加17.87%。主要原因：本年人员工资基数调整增加，以及专项招商经费增加，招商引资项目增加，导致一般公共预算拨款收入较上年增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

2、上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

(二)支出预算总计475.27万元。包括：

1、本年支出合计475.27万元。

(1)一般公共服务(类)支出388.54万元，主要用于人员工资、公用经费及招商引资专项经费支出。与上年相比增加60.19万元，增加18.33%。主要原因：本年人员工资基数调整增加，以及专项招商经费增加，招商引资项目增加，导致一般公共服务支出较上年增加。

(2)公共安全(类)支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

(3)社会保障和就业支出35.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤、失业保险公补部分交纳、事业单位离退休，与上年相比增加4.49万元，增加14.42%,主要原因：本年人员工资基数增加，社保基数相应增加，导致社会保障和就业支出增加。

(4)卫生健康支出20.67万元，主要用于干部职工医疗保险及公务员医疗保险公补部分交纳。与上年相比增加2.96 万元，增加16.75%,主要原因：本年人员工资基数增加，医疗保险基数相应增加，导致卫生健康支出增加。

(5)住房保障支出30.43万元，主要用于干职工住房公积金公补部分交纳。与上年相比增加4.42万元，增加16.99%, 主要原因：本年人员工资基数增加，住房保障支出相应增加。

2、年终结转结余0万元，主要原因：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心2026年度收入预算总计 475.27万元，包括本年收入475.27万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入475.27万元，占100%;

本年政府性基金预算收入0万元，占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;

本年财政专户管理资金0万元，占0%;

本年事业收入0万元，占0%;

本年事业单位经营收入0万元，占0%;

本年上级补助收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入0万元，占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心2026年度支出预算合计 475.27万元，其中：

基本支出365.27万元，占76.86%;

项目支出110万元，占23.14%;

事业单位经营支出0万元，占0%;

上缴上级支出0万元，占0%;

对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出预算图

图2.支出预算图

四 、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心2026年度财政拨款收、支总预算475.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加72.07万元，增加17.87%。主要原因是：本年专项招商经费增加，招商引资项目增加，导致一般公共预算拨款收入较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算475.27万元，与上年相比增加72.07万元，增加17.87%。具体情况如下：

( 一) 一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为388.54万元，与上年相比增加60.19万元。其中：

1、商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算110万元，与上年相比增加20万元，增加22.22%。变动原因：本年招商引资专项经费增加，导致本年预算较上年预算增加。

2、商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算277.76万元，与上年相比增加39.41万元，增加16.53%。变动原因：本年事业运行费用增加，导致本年预算较上年预算增加。

3、宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算0.78万元，与上年相比增加0.78万元，增加100%。变动原因：本年增加投资宣传事务专项支出。

(二)公共安全(类)

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1、公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

(三)社会保障和就业支出(类)

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算1.54万元，与上年相比较少1.25万元，减少44.84%。变动原因：我单位退休人员工资发放项目减少。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算31.45万元，与上年相比增加5.4万元，增长20.73%;变动原因：养老保险缴纳基数调整，导致本年预算数比上年预算数增加。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数2.64万元；与上年相比增加0.34 万元，增加14.70%。变动原因：他社会保障和就业基数调整，导致本年预算数比上年预算数增加。

(四)卫生健康支出(类)

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算15.37万元，与上年相比增加2.24万元，增加17.02%。变动原因：我单位事业单位医疗保险基数调整，导致本年预算数比上年预算数增加。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算5.30万元，与上年相比增加0.73万元，增加15.96%。变动原因：我单位事业单位医疗保险基数调整，导致公务员医疗补助本年预算数比上年预算数增加。

(五)住房改革支出(类)

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算30.43万元，与上年相比增加4.42万元，增加16.99%。变动原因：本年在职人员工资基数调整，导致住房公积金本年预算数比上年预算数增加。

六 、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算365.27万元，其中：

(一)人员经费338.79万元。主要包括：基本工资106.02万元、津贴补贴78.91万元、奖金7.71万元、绩效工资41.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.45万元、职工基本医疗保险缴费15.37万元、公务员医疗补助缴费5.3万元、其他社会保障缴费2.64、住房公积金30.43万元、其他工资福利支出19.9万元。

(二)公用经费24.94万元。主要包括：办公费5.52万元、水费0.32万元、电费2.35万元、邮电费0.30万元、取暖费2.50万元、物业管理费4.37万元、咨询费0.70万元、工会经费3.91万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用1.20万元、其他商品和服务支出0.78万元。

(三)对个人和家庭的补助1.54万元。主要包括：退休费1.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0 .00%;公务用车购置及运行维护费支出7.00万元、占58.33%;公务接待费支出5.00万元，占41.67%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.00万元，比上年预算增加7.00万元，增加140%;其中：

1、因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

2、公务用车购置及运行维护费预算支出7.00万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出7.00万元，比上年预算增加7.00万元，主要原因：25年从财政局资产中心无偿调拨一辆车，该辆车维护保养费用增加。

3、公务接待费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年公务接待费预算支出无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

其中：

1、城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元，主要原因：不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

其中：

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出 0万元，主要原因：不存在此项内容。

十 、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额110万元。其中，财政本年拨款金额110万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十 一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心2026年度机构运行经费预算支出24.94万元，与上年相比增加3.31万元，增加15.30%。主要原因：本年机构运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台 ( 套 ) 。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市投资促进中心2026年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算110万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一 、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二 、一般公共预算拨款收入： 指财政当年拨付的资金。

三 、财政专户管理资金： 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四 、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助： 是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费： 指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门(单位) 公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九 、机构运行经费： 指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张丽联系电话：8929021