目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作完成情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关公用经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心贯彻落实党中央关于投资促进、招商引资工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担全市招商引资、投资促进合作、服务保障等职能。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心是市政府直属独立的预算单位，属于公益一类事业单位，人员为事业编制，内设办公室、投促一科、投促二科、投促三科、企业服务科、综合规划科六个科室，编制数为30人(事业编30人),在职人员24人，其余为空编，本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度部门主要工作完成情况
2025年以来，市投资促进中心紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，聚焦办好自治区“两件大事”和我市“五高五区”建设目标，坚持把招商引资作为推动高质量发展的关键抓手，系统谋划、精准发力，全市招商引资工作取得积极进展。现将本年度工作开展情况总结如下：
全市区外招商引资项目引进到位资金267.7亿元，全区排名第8位；增速2.8%，全区排名第10位；完成自治区下达我市286亿元目标任务的93.6%，提前9个月完成三年招商引资500亿元的目标任务。全年新签约50个项目，涉及总投资190.4亿元，入统开工率82%，位列全区第3位。“十四五”时期招商引资到位资金年均增长30.2%，高于自治区约5个百分点。
（一）强化招商统筹调度，构建高效协同新格局。一是强化顶层设计，制定《2025年全市招商引资工作要点》，明确15条重点任务，围绕7大领域、聚焦5个方面绘制作战图，与发改、工信、农牧、能源、统计等部门建立招商信息联络共享机制。针对上半年和前三季度到位资金进度放缓的问题，分两次向相关旗县区印发工作提醒函。二是规范全市招商引资行为，制定《巴彦淖尔市开展规范招商引资专项行动工作方案》，对市本级和旗县区招商引资行为及相关政策进行梳理、审核，清理规范12个招商引资政策文件；按照自治区招商引资签约项目诚信建设大起底工作要求，加强涉企承诺事项审核，全面梳理招商引资项目签约、履约情况，持续推行使用自治区制发的统一协议文本，强化招商引资领域诚信建设工作。三是与周边地区协作联动，打破行政壁垒、促进产业互补、凝聚发展合力。赴呼包鄂乌等周边盟市学习，并撰写《赴包头市考察调研报告》获得市政府主要领导批示肯定；推动临经高举办“三区一体”协同发展项目集中签约，签约项目19个，形成全市招商“一盘棋”合力。
（二）提升招商精准水平，推动产业集群式发展。一是加强项目谋划储备，聚焦新能源装备制造、绿色农畜产品精深加工等19条重点产业链，完善“两图两表两库”，策划包装61个重点招商项目。二是聚焦重点产业精准发力。将新能源产业作为推动全市经济赶超跨越的核心增长极开展“绿电+”招商，落地自治区首个光伏逆变器本地生产项目—株洲中车时代电气巴彦淖尔基地项目，填补全区空白；依托国家农高区战略平台优势进行现代农牧业产业招商，蒙元宽食品有限公司电子束辐照设备填补自治区西部辐照加工领域的产业空白、宜德圃睿公司年产1.5万吨番茄粉和7500吨番茄丁深加工项目建成全球最大的番茄粉喷雾干燥单体设备。发挥联邦制药链主带动作用，成功引入光大联丰生物基新材料等23个项目落地，2025年全市生物医药产业链产值85.7亿元，居全区第2位。三是系统谋划和整体推进。明确“老树发新芽、新树开新花”的招引思路，支持老企业扩大再生产，推动59个项目共计完成投资82.5亿元，实现“老树发新芽”；发展壮大优势产业，加强产业链上中下游衔接，推动28个项目共计完成投资45.3亿元，实现“新树开新花”。同时，瞄准新赛道“无中生有”，围绕低空经济、数字经济等新业态，包装策划了一批高质量项目。
（三）强化招商双向发力，创造项目落地新机遇。一是“走出去”精准对接，深化与京津冀、长三角等地区对接合作，承接好产业跨地区梯度转移。领导班子成员带队“走出去”开展招商活动共计44批次，考察对接企业、园区、商协会220余家，平均每2天外出考察对接1家企业。全市共派出219批次招商小分队开展“敲门”招商，切实提高招商引资的精准度和实效性。持续对接跟踪“民营企业进边疆·内蒙古行”“粤蒙企业产业合作”等招商活动的目标企业，促成华控集团铜产业、百果园高端果蔬种植、凯之城智能光伏清洁机器人等项目与临河区等签署合作协议。二是“请进来”深入考察交流。“请进来”接待企业、商协会来访50批次，对接企业、商协会70余家，平均每周接待1批来访客商。其中，2月25日举办全国百家炒货企业走进巴彦淖尔活动；4月26日举办全国百家连锁餐饮企业走进巴彦淖尔暨河套优质农产品交易会活动；5月29日协办“民营企业进边疆·内蒙古行”招商引资活动；8月12日举办“天赋河套·冀往开来”全国冀商走进巴彦淖尔活动。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度收入、支出决算总计均为512.05万元。与年初预算相比，收、支总计各增加108.85万元，增长27.00%，变动原因：因本年阜外招商联络处工作经费及绩效奖评经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少92.53万元，下降15.3%。变动原因：本年财政预算压缩,招商专项经费较少,导致本年收、支减少。其中：
（一）收入决算总计512.05万元。包括：
1.本年收入决算合计512.05万元。与上年决算相比，减少92.53万元，下降15.3%。变动原因：本年财政预算压缩,招商专项经费较少,导致本年收入减少。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计512.05万元。包括：
1.本年支出决算合计512.05万元。与上年决算相比，减少92.53万元，下降15.3%，变动原因：本年财政预算压缩,招商专项经费较少,导致本年支出减少。
2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度本年收入决算合计512.05万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入512.05万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度本年支出决算合计512.05万元，其中：
本年基本支出356.87万元，占69.69%；
本年项目支出155.18万元，占30.31%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为512.05万元，与年初预算相比，收、支总计各增加108.85万元，增长27.00%，变动原因：因本年阜外招商联络处工作经费及绩效奖评经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少92.53万元，下降15.3%，变动原因：本年财政预算压缩,招商专项经费较少,导致本年收、支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算512.05万元。与年初预算403.20万元相比，完成年初预算的127.00%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为415.39万元，与年初预算相比增加87.04万元。其中：
1．商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算90.00万元，支出决算141.92万元，完成年初预算的157.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年招商引资业务委托费年初预算由财政科室代编，支付时资金拨付到我中心支付。
2．商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算238.35万元，支出决算273.47万元，完成年初预算的114.73%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，各项保险公补经费增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为34.30万元，与年初预算相比增加3.16万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.79万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的67.03%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员费用实际支出较年初预算减少。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.05万元，支出决算29.95万元，完成年初预算的114.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，各项保险公补经费增加。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.30万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的107.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，各项保险公补经费增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为20.88万元，与年初预算相比增加3.18万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.13万元，支出决算15.59万元，完成年初预算的118.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，各项保险公补经费增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.57万元，支出决算5.29万元，完成年初预算的115.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，各项保险公补经费增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为28.23万元，与年初预算相比增加2.22万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.01万元，支出决算28.23万元，完成年初预算的108.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，各项保险公补经费增加。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）
资源勘探工业信息等支出（类）决算数为13.26万元，与年初预算相比增加13.26万元。其中：
1.工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.26万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做相关预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算356.88万元，其中：
（一）人员经费333.52万元。主要包括：基本工资123.53万元、津贴补贴67.14万元、奖金8.04万元、绩效工资45.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.95万元、职工基本医疗保险缴费15.59万元、公务员医疗补助缴费5.29万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金28.23万元、其他工资福利支出5.85万元、退休费1.87万元。
（二）公用经费23.36万元。主要包括：办公费5.04万元、水费0.31万元、电费2.35万元、邮电费0.30万元、取暖费2.50万元、物业管理费4.37万元、差旅费2.70万元、维修（护）费0.35万元、培训费0.30万元、工会经费3.71万元、福利费0.78万元。
（三）资本性支出0.65万元。主要包括：办公设备购置0.65万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算155.18万元，其中：
（一）商品和服务支出141.92万元。主要包括：印刷费2.79万元、差旅费35.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费6.41万元、培训费19.30万元、公务接待费3.92万元、劳务费2.00万元、委托业务费52.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用10.50万元、其他商品和服务支出5.00万元。
（二）资本性支出（基本建设）13.26万元。主要包括：办公设备购置13.26万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算6.92万元，支出决算6.92万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算6.92万元，支出决算6.92万元，与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度财政拨款“三公”经费支出6.92万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占43.35%；公务接待费支出3.92万元，占56.65%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出3万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加3万元，增长300%，变动原因：2025年6月为我中心调拨公务用车一辆。
3.公务接待费支出3.92万元。其中：国内公务接待支出3.92万元，接待45批次，320人次，开支内容：招商引资客商公务接待费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.08万元，下降1.94%，变动原因：按照过紧日子的要求，压缩接待标准。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关公用经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度公用经费支出决算23.36万元，与上年决算相比，减少0.75万元，下降3.11%，变动原因：本年招商引资专项经费较少,导致本年支出减少。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.89万元。政府采购授予中小企业合同金额7.81万元，占政府采购支出总额的71.52%，其中：授予小微企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的61.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.26%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金155.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；
组织对“招商引资专项项目”“市直单位驻村干部工作补贴项目”“2024年度招商引资考核奖励资金项目”“巴彦淖尔市阜外招商联络处2024年度工作基础经费及绩效奖评经费项目”“2025年度信创项目项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出155.18万元，政府性基金支出0万元，其中，对“招商引资专项项目”“市直单位驻村干部工作补贴项目”“2024年度招商引资考核奖励资金项目”“巴彦淖尔市阜外招商联络处2024年度工作基础经费及绩效奖评经费项目”“2025年度信创项目项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目绩效总体评价：优秀。招商引资专项工作在各方面都取得了显著成效，为地区经济发展做出了重要贡献。创新招商方式，采用线上线下相结合的方式，提高了招商效率和覆盖面。强化服务意识，为企业提供全方位、一站式服务，营造了良好的营商环境。注重产业链招商，围绕重点产业进行精准招商，促进了产业升级和转型。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.招商引资专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为89.92万元，执行数为89.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是筹备办好全市招商引资暨优化营商环境大会。二是“走出去、请进来”双向发力。“走出去”方面，在全国重点区域、重点城市组织开展3场招商引资推介会。三是为各旗县区搭建招商平台。主动对接参加上级协会组织的高端峰会、年会等专题活动，并建立健全常态化联系机制，捕捉行业热点，掌握第一手招商信息。发现的主要问题及原因：旗县区推进的项目落地开工较慢，市县之间协调联动不够；项目签约后跟进服务不够细致，后续保障做得不到位。下一步改进措施：强化市区旗县协同配合，压实属地责任，加快项目落地建设；持续做好后续服务保障，整合招商资源，提升招商成效。
2.市直单位驻村干部工作补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为进一步健全常态化规范化驻村帮扶工作机制，有效加强驻村帮扶力量管理，全面提升驻村工作质效，对脱贫嘎查村继续选派第一书记和工作队员，将乡村振兴重点帮扶地区的脱贫嘎查村作为重点，持续发力，积极推动相关工作。发现的主要问题及原因：日常监管较为薄弱，经费使用全过程监管机制不够健全。下一步改进措施：健全事前、事中、事后监管机制，常态化核查补贴经费使用情况。
3.2024年度招商引资考核奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为1200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为了切实做好招商引资考核和激励工作，进一步优化营商环境，充分调动全市招商引资的积极性，提高招商工作实效，推动全市经济社会发展，结合我市实际制定本办法。发现的主要问题及原因：企业后续跟踪服务做得不足，未能及时纾解企业运营难题。下一步改进措施：建立项目服务台账，主动帮企业解决发展难题。
4.巴彦淖尔市阜外招商联络处2024年度工作基础经费及绩效奖评经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：依托阜外内蒙古商会及相关机构建立巴彦淖尔市阜外招商联络处、人才工作站和总商会联络处，开展巴彦淖尔市阜外招商联络处招商引资工作，为巴彦淖尔市引进投资企业、机构牵线搭桥，宣传推介我市资源禀赋、投资环境和发展战略等方面发挥积极作用，进一步推动；巴彦淖尔市经济高质量发展。发现的主要问题及原因：报销审批环节偏多，流程耗时较长，制约外出招商工作开展。下一步改进措施：精简审批环节，完善报销制度，划定审批时限，提高经费报销效率。
5.招商引资推介会专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为13.26万元，执行数为13.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托项目经费开展对外招商推介、企业对接洽谈，足额兑付补助资金并完成物资采购；积极对接外地企业宣传我市投资优势，按期完成年度招商任务，工作落实及时到位。发现的主要问题及原因：经费使用公开不到位，支出透明度不足。下一步改进措施：严控会务排场开支，加大经费公开力度，把资金投向精准招商工作。
（三）部门项目绩效评价结果。
以招商引资专项项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.00分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
我单位高度重视全面实施预算绩效管理工作，严格落实自治区、市关于预算绩效管理相关工作部署，持续推进本单位预算绩效制度建设、绩效指标体系完善、绩效全过程管理各项工作。
1.制度建设情况
结合内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心招商引资、对外合作、企业服务履职实际，建立健全预算绩效内部管理机制，落实预算绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评、部门评价、绩效结果应用、绩效信息公开全流程管理要求。已建立《巴彦淖尔市投资促进中心预算绩效管理内部工作制度》内部管理制度，明确财务、业务科室绩效工作职责分工，落实“谁申请资金，谁编制绩效；谁主管项目，谁负责绩效”工作要求，把绩效理念贯穿预算编制、执行、决算全过程，规范招商活动经费、项目储备、企业服务等各类专项资金绩效管理。
2.核心绩效指标标准体系建设情况
围绕全市招商推介、产业项目储备、客商对接服务、重大招商活动组织、落地项目跟踪保障等主要履职业务，梳理常态化开展的业务项目，推进本单位核心绩效指标标准体系建设。在预算申报环节，严格按照财政部门指标库，科学设置招商引资类项目绩效目标，细化量化招商活动场次、项目储备数量、签约落地成效、经济效益、企业客商满意度指标，做到绩效目标与部门职能、招商项目任务相匹配。对经常性业务项目，逐步完善指标取值、标准值，提升绩效指标编制规范性、合理性。
3.绩效全过程管理工作开展
预算编制阶段，所有项目全部编制绩效目标，做到“无绩效目标不安排预算”；预算执行阶段，按要求开展绩效运行监控，跟踪绩效目标执行偏差，及时纠偏；年度终了，组织业务科室开展项目绩效自评，选取重点招商专项开展部门绩效评价，强化绩效评价结果运用，将绩效结果作为下一年度预算安排重要参考。
4.存在不足与下一步工作
目前工作中还存在部分招商引资类绩效指标设置精细化程度不足，贴合投资促进业务特点的指标标准体系仍需持续完善等问题。下一步，我单位将继续完善内部绩效管理制度，持续扩充优化本单位核心绩效指标标准体系，加强业务人员绩效业务培训，强化绩效监控和评价结果应用，切实提高财政资金配置效益。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张丽 联系电话：0478-8929021
第五部分部门（单位）决算表
见附件。
